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西藏自治區外事僑務辦公室2018年度部門預算公開(補充部分) 發布時間:2019-05-13 18:24:55

 

   

     二、2018年度一般公共預算當年财政撥款情況說明。

    (二)一般公共預算當年财政撥款結構情況。

    一般公共預算财政撥款3039.63元,其中行政運行預算2773.25萬元,占91.24%;專項服務8.86萬元,占0.29%;專項業務活動1.50萬元,占0.05%;機關事業單位養老保險256.02萬元,占8.42%。

    (三)一般公共預算當年财政撥款具體使用情況。

    1、一般公共服務(類)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)2773.25萬元,比2017年預算數增加680.39萬元,增長28.83 %。主要是增加外事專項研究工作經費,其它部分為人員經費增加。

    2、一般公共服務(類)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)專項服務(項)8.86萬元,同比2017年無增長。

    3、一般公共服務(類)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)專項業務服務(項)1.50萬元,同比2017年預算數減少0.5萬元,減少25 %。

    4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位養老保險(項)256.02萬元,比2017年預算數增加35.32萬元,增長16.00 %。主要原因為人員經費增加。

    三、2018年度一般公共預算基本支出情況說明。

    人員經費2003.62萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、機關事業單位基本養老保險、住房公積金、其他工資福利支出、其他社會保障繳費、職工基本醫療保險費、職業年金繳費、公務員醫療補助繳費、其他個人對家庭的補助支出;

    六、2018年度收支預算情況總體說明。

    預算總收入3039.63萬元,預算總支出3039.63元(其中基本支出2328.17萬元,占76.59%;項目支出711.46萬元,占23.41%。)。

    七、2018年度收入預算情況說明。

    預算總收入3039.63萬元,财政撥款收入3039.63萬元(其中基本支出2328.17萬元,占76.59%;項目支出711.46萬元,占23.41%。)。

    八、2018年度支出預算情況說明。

    預算總支出3039.63元,其中基本支出預算2328.17萬元(其中工資福利支出2001.12萬元,占65.83%;商品和服務支出324.55萬元,10.68%;對個人和家庭補助2.5萬元,占0.08%。);項目支出預算711.46萬元(其中行政事業性項目支出599.66萬元,19.73%;其它支出111.8萬元,占3.68%。)。

    九、其他重要事項的情況說明。

    (一)機關運行經費安排使用情況說明。

    機關運行經費(公用經費)安排情況:辦公費5.82萬元、水費1.30萬元、電費5.54萬元、郵電費8.41萬元、取暖費41.31萬元、差旅費59.84萬元、工會經費26.26萬元、福利費0.49萬元、公務通迅補貼16.00萬元、會議費10.00萬元、培訓費8.59萬元、公務接待9.03萬元、公務用車運行維護費45.39萬元、維修費3.12萬元、其它商品和服務支出83.45萬元。同比2017年預算增加77.01萬元,增長 31.11%。

    (三)國有資産占有使用情況說明。

    2017年上繳國庫國有資産收益37.82萬元(商品房出租收入)。截至2017年12月31日,西藏自治區外事僑務辦公室共有車輛14輛,其中,省(部)級領導用車2輛、一般公務用車12輛。

    (五)扶貧資金情況說明。

    2018年度自治區财政廳未安排扶貧資金預算。 

    (六)債務情況說明。

    我辦政府性債務2098萬元,2018年年初預算未安排債務置換資金,2018年8月31日自治區财政廳将債務置換資金撥付我辦。

    十、國有資本經營和社會保險基金預決算情況說明。

    我辦2017年度國有資本經營收入已上繳國庫。

    2018年度自治區财政廳未安排社會保險基金資金預算。


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